白银市烟草局持续深化内控建设 力塑财务精细化管理原创文章

在新时代的浪潮中，白银市烟草局紧跟时代步伐，以高度的责任感和使命感，持续深化内控建设，致力于打造财务精细化管理的新格局。通过一系列创新举措和扎实工作，白银市烟草局不仅提升了自身的管理水平，更为行业的高质量发展树立了标杆。

一、强化内控意识，筑牢管理根基

白银市烟草局深知，内控建设不仅是制度的完善，更是全员意识的提升。为此，该局通过多层次、多形式的培训和教育活动，强化全员的内控意识。从管理层到基层员工，每个人都深刻认识到内控管理的重要性，明白自己在内控体系中的职责和作用。通过定期组织专题培训、案例分析、经验交流等活动，白银市烟草局让内控理念深入人心，为内控建设筑牢了坚实的根基。

二、完善内控体系，构建管理框架

在内控体系建设方面，白银市烟草局不遗余力。该局结合自身业务特点和管理需求，制定了一套科学、完善、可操作性强的内控管理制度。这些制度涵盖了财务管理、采购管理、资产管理、合同管理等多个关键领域，形成了一个全方位、多层次的内控管理体系。通过明确各环节的职责分工、审批流程和监督机制，白银市烟草局有效防范了各类风险，确保了各项业务活动的规范运行。

三、细化财务流程，提升管理精度

财务精细化管理是白银市烟草局内控建设的重要目标。该局对财务流程进行了全面梳理和优化，从预算编制到执行，从费用报销到资金支付，每一个环节都严格把控。通过细化预算管理，将预算编制落实到每一个项目、每一个部门，确保资金使用的合理性和有效性。在费用报销方面，严格执行审批制度，对每一笔费用进行严格审核，杜绝了不合理支出。同时，利用信息化手段，实现了财务数据的实时监控和动态分析，为管理决策提供了有力支持。

四、加强风险防控，保障管理安全

风险防控是内控建设的核心内容。白银市烟草局建立了完善的风险评估机制，定期对各类风险进行识别、评估和预警。通过大数据分析等技术手段，对财务数据进行深度挖掘，及时发现潜在风险点。针对不同风险类型，制定了相应的防控措施，确保风险可控。例如，在采购管理中，严格遵循公开、公平、公正的原则，规范采购流程，防止出现围标、串标等违法违规行为。在合同管理中，加强合同审核和履约监督，防范合同纠纷风险。

五、推进信息化建设，赋能管理升级

信息化建设是提升内控管理效率和精度的重要手段。白银市烟草局积极推进信息化建设，将内控流程嵌入信息系统，实现了业务流程的自动化和规范化。通过信息化系统，不仅提高了工作效率，减少了人为失误，还增强了内控措施的执行力和监督力。例如，在财务报销系统中，设置了多个审批节点，只有经过层层审批后才能完成支付，有效防止了违规支出。同时，利用数据分析功能，对业务数据进行实时监控和分析，为管理决策提供了科学依据。

六、加强监督检查，确保管理实效

监督检查是内控建设的重要保障。白银市烟草局建立了常态化的监督检查机制，定期对内控执行情况进行检查和评估。通过内部审计、专项检查、绩效考核等方式，及时发现和纠正内控执行中的问题。对检查中发现的问题，建立问题清单和整改台账，明确整改责任人和整改期限，确保问题整改到位。同时，将内控执行情况与绩效考核挂钩，对执行不力的部门和个人进行严肃问责，确保内控措施落到实处。

七、案例与成效

白银市烟草局的内控建设成效显著。通过一系列措施的实施，该局的管理水平得到了显著提升，财务风险得到有效防控，运营效率大幅提高。例如，在预算执行方面，通过细化预算管理和严格审批制度，预算执行率达到了95%以上，资金使用效率显著提高。在采购管理方面，通过规范采购流程和加强监督，采购成本降低了10%，采购效率提高了20%。在合同管理方面，通过加强审核和履约监督，合同纠纷率降低了50%。

八、展望未来

展望未来，白银市烟草局将继续深化内控建设，不断提升财务精细化管理水平。该局将进一步优化内控体系，加强信息化建设，提升内控管理的智能化水平。同时，将继续强化监督检查，确保内控措施的有效执行。白银市烟草局将以更加坚定的决心和更加有力的措施，推动内控建设向更高水平迈进，为行业的高质量发展做出更大的贡献。

白银市烟草局的内控建设实践，为其他企业提供了宝贵的经验和借鉴。通过强化内控意识、完善内控体系、细化财务流程、加强风险防控、推进信息化建设和加强监督检查，白银市烟草局成功打造了一个高效、规范、安全的内控管理体系，为企业的稳健发展提供了有力保障。