包头市高新区财政金融局“四大体系”推进内控建设 全面提升财政治理效能

围绕财政管理各环节潜在风险点位，以制度建设为统领，系统构建“8+1”风险管理体系，涵盖预算编制、政策制定、预算执行、法律合规、公共关系、机关运转、信息系统管理、岗位利益冲突等八大关键领域，设立统一的总则性制度，形成统一协调、层次清晰、要素齐全的内控制度框架。该体系的构建，有力提升了财政内控的系统性和覆盖面，推动财政风险管理由“事后应对”向“事前防控”转变，有效防范廉政风险、操作风险和合规风险，筑牢财政安全底线。

为进一步厘清科室职责边界，推动权责对等、职责明晰的工作机制落地，聚焦职责设置科学化与规范化，全面完成对办公室、预算科、国库科、产业科技科、工业项目科、审计与投资评审科、国资科、国库收付中心等8个核心科室及60余个岗位的职责说明书编制工作。通过职责重构，理顺职责链条，压实岗位责任，实现“按岗设责、按责履职、按绩考核”，为机关高效运转提供了坚实支撑，有效激发财政干部履职尽责、担当作为的内在动力。

坚持“以制度促规范、以流程保落地”，聚焦财政管理关键业务领域，系统梳理单位层面及预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、建设项目、合同管理等六大核心模块，统筹编制制度文本与配套业务流程操作指引，明确职责边界、操作步骤、控制环节及流转路径，切实将制度规定“写在纸上”的内容，精准转化为流程运行“落在事上”的动作。通过对制度与流程的深度融合，有效打通了制度制定与业务执行之间的“断点”和“梗阻”，推动各项内控制度由“看得见”向“做得对”转变，为财政管理提质增效提供了坚实保障和可操作路径。