财政部北京监管局:积极贯彻内控委会议精神 不断提升工作成效

近年来，财政部北京监管局深入贯彻财政部内控委会议精神，以高度的政治责任感和使命感，扎实推进内控建设工作，不断提升内控工作成效，为财政监管工作提供了坚实保障。

一、提高政治站位，深化内控意识

北京监管局党组高度重视内控工作，将其作为落实全面从严治党、提升财政监管效能的重要抓手。通过定期召开内控专题会议，组织全局干部职工学习财政部内控委会议精神，深刻领会内控工作的重要意义，进一步增强做好内控工作的责任感和使命感。局领导亲自部署、亲自推动，确保内控工作落到实处。

二、强化制度建设，规范内控管理

北京监管局将制度建设作为内控工作的基础，不断完善内控制度体系。结合财政部新修订的专项内控办法和自身业务实际，全面系统评估现有内控制度，及时查找薄弱环节和制度缺漏，做到“增”“改”“废”并举。例如，修订了《北京监管局内部控制操作规程》，新增了资产处置审核、产权登记风险控制等操作规程，进一步完善了内控制度体系，为各项工作顺利推进提供了制度保障。

三、创新工作机制，促进协同发展

北京监管局积极探索创新内控工作机制，推动内控工作与业务工作深度融合。一方面，将内控工作与预算执行监督专项行动、部门预算、部门决算、预算绩效管理等工作有机结合，通过查阅资料、实地调研、专项核查等方式，全面梳理预算单位内控情况，确保内控工作贯穿于财政监管的各个环节。另一方面，利用信息化手段提升内控管理水平，推动内控与信息化建设深度融合，提高内控工作的科学化、规范化水平。

四、强化审核检查，提高编报质量

北京监管局高度重视内部控制报告的审核工作，将其作为提升内控管理水平的重要抓手。通过查阅预算单位报送的资料、实地调研、专项核查等方式，对内控制度覆盖关键管控点情况、相关制度、内控报告等进行详细审核。重点选取部分中央预算单位内部控制报告编报情况进行核查，关注报告内容的真实性、完整性和规范性，针对发现的问题提出合理化建议，确保内控报告质量。

五、强化分析应用，督促整改落实

北京监管局积极开展内部控制报告的分析应用工作，总结经验做法，挖掘内控在完善单位管理制度、绩效管理、监督问责等方面的应用价值。针对内部控制报告反映的问题，督促预算单位及时整改，确保问题整改到位。通过强化内控分析应用，进一步完善内部控制体系建设，提升单位内控防控意识和纪律规矩意识。

六、加强培训教育，提升内控能力

北京监管局注重内控培训教育，通过组织专题培训、发布内控知识应知应会等方式，提升干部职工的内控知识水平和业务能力。定期开展内控专题培训，邀请专家解读内控政策法规，分享内控工作经验，帮助干部职工树立内控理念，提升内控执行能力。同时，通过内部学习交流、案例分析等方式，进一步强化干部职工的内控意识，营造良好的内控工作氛围。

七、加强监督检查，确保制度执行

北京监管局将监督检查作为推动内控工作的重要手段，确保内控制度执行到位。通过日常监督、专项检查等方式，对内控制度的执行情况进行全面检查，及时发现和纠正制度执行中的问题。针对监督检查中发现的问题，建立问题整改台账，明确整改责任人和整改时限，确保问题整改到位。同时，将内控工作纳入绩效考核体系，对内控工作成效显著的部门和个人进行表彰，对内控工作落实不力的部门和个人进行问责，形成良好的激励约束机制。

八、总结与展望

通过积极贯彻财政部内控委会议精神，北京监管局在内控建设方面取得了显著成效，内控意识进一步增强，内控制度更加完善，内控执行更加严格，内控工作成效显著提升。未来，北京监管局将继续深化内控建设，进一步优化内控工作机制，提升内控管理水平，为财政监管工作提供更加有力的保障。具体措施包括：

• 持续优化内控制度，结合新形势新要求，不断完善内控制度体系。

• 加强内控培训教育，提升干部职工的内控意识和业务能力。

• 强化监督检查，确保内控制度执行到位。

• 推动内控与信息化建设深度融合，提升内控工作科学化水平。

• 加强内控成果应用，推动内控工作从“立规矩”向“见成效”转变。