河南濮阳 加强采购单位内控制度建设

近年来，河南省濮阳市财政局高度重视政府采购内控制度建设，通过多措并举，全面加强采购单位的内控管理，推动政府采购活动更加规范、高效、廉洁。本文将详细介绍濮阳市在采购单位内控制度建设方面的具体措施和成效，为其他地区提供参考。

二、濮阳市加强采购单位内控制度建设的具体措施

（一）完善内控制度范本

濮阳市财政局印发了《市本级预算单位政府采购内部控制管理制度（范本）》，明确要求各单位根据内设机构及职责情况，对内设部门在政府采购活动中的职责分工进行调整、增加、细化，严格落实采购人主体责任。《范本》详细说明了政府采购的范围、组织架构及责任分工、内部决策流程、岗位设置及风险控制和采购流程等十个方面的内容。

（二）强化监督检查

濮阳市财政局组织开展内控制度监督检查，强化监督管理工作。目前已完成对全市40家预算单位的政府采购内控制度及采购需求的监督检查，通报检查结果并下发26份结果反馈通知书和14份责任整改通知书。明确要求各单位对照问题清单进行明确分工，责任到人并逐条整改，切实强化内部监管职责，促进采购单位落实采购主体责任。

（三）推进信息化管理

濮阳市财政局在政府采购系统中嵌入内控制度模块，要求市级各预算单位将本单位采购内控制度上传至电子化政府采购系统中，建立采购人内控制度数据档案库，实现政府采购内控制度信息化管理。通过信息化手段，规范采购单位内控制度建设，提升管理效率和透明度。

（四）规范代理机构管理

濮阳市财政局推行政府采购代理机构专职从业人员进场持证制度，实施“固定专职人员+进场持证”双重管理制度，规范专职人员管理，形成创新强化采购代理机构管理的“濮阳实践”。同时，完善优化营商环境承诺机制，明确要求采购人、代理机构在办理政府采购项目计划备案时，要填制《政府采购优化营商环境承诺书》，并将其作为附件资料上传系统备案。

（五）加强培训与宣传

濮阳市财政局通过举办政府采购提质增效座谈会和培训会，让采购单位充分了解并掌握政府采购的相关政策法规，增强采购人自觉维护公平竞争市场环境的意识。通过培训，提升采购单位工作人员的业务能力和法律意识，确保政府采购活动依法依规进行。

（六）清除隐性壁垒

濮阳市财政局加强政府采购项目计划备案审查，落实公平竞争审查制度，持续清理政府采购领域妨碍市场统一与公平竞争的规定和做法，依法保护各类所有制企业公平参与政府采购活动。安排专人负责对2025年开展的政府采购项目进行全流程跟踪，紧盯各环节流程时限，切实加强政府采购项目监督工作。

（七）拓展电子营业执照应用

濮阳市财政局持续拓展电子营业执照应用成果，全市政府采购活动已实现电子营业执照“一照通投、一码办理”，实现交易环节信息自动核验、招标投标文件签署、文件加密、开标解密及在线签订合同等功能，切实为投标企业减负。

三、成效与展望

（一）成效

通过上述措施，濮阳市在采购单位内控制度建设方面取得了显著成效：

• 规范采购行为：采购单位的内控制度更加完善，采购行为更加规范，有效减少了违规行为的发生。

• 提升管理效率：信息化管理手段的应用，提升了采购单位的管理效率，减少了人工操作的错误和风险。

• 优化营商环境：通过清除隐性壁垒、拓展电子营业执照应用等措施，优化了政府采购营商环境，提升了供应商的参与度和满意度。

• 加强廉政建设：通过强化监督检查、规范代理机构管理等措施，有效防范了廉政风险，营造了风清气正的采购环境。

（二）展望

未来，濮阳市财政局将继续深化采购单位内控制度建设，持续提升政府采购管理水平。具体措施包括：

• 进一步完善内控制度：根据实际运行情况，不断优化和完善采购单位内控制度，确保制度的科学性和实用性。

• 加强信息化建设：继续推进政府采购信息化管理，提升系统的智能化水平，实现采购活动的全程留痕和动态监控。

• 强化培训与宣传：定期组织培训和宣传活动，提升采购单位工作人员的业务能力和法律意识，营造良好的采购环境。

• 深化监督检查：建立常态化的监督检查机制，定期对采购单位的内控制度执行情况进行检查，确保各项措施落实到位。

四、结论

濮阳市通过多措并举，全面加强采购单位内控制度建设，取得了显著成效。通过完善内控制度范本、强化监督检查、推进信息化管理、规范代理机构管理、加强培训与宣传、清除隐性壁垒和拓展电子营业执照应用等措施，濮阳市有效提升了采购单位的内控管理水平，规范了采购行为，优化了营商环境，防范了廉政风险。未来，濮阳市将继续深化内控制度建设，持续提升政府采购管理水平，为推动政府采购事业的高质量发展提供有力保障。