国网武威供电公司物资内控审计筑牢风险防控堤坝

在电力行业转型升级的关键时期，国网武威供电公司深刻认识到物资管理的重要性以及内控审计在防范风险中的关键作用。近年来，该公司通过一系列创新举措和扎实工作，持续强化物资内控审计，筑牢风险防控堤坝，为公司的高质量发展提供了坚实保障。

一、强化制度建设，规范管理流程

国网武威供电公司高度重视物资管理的制度建设，将其视为规范管理流程、防范风险的基础。公司结合自身实际情况，对物资管理的各个环节进行了全面梳理，制定了详细的内控制度和操作流程。这些制度涵盖了物资采购、仓储管理、合同管理、废旧物资处理等各个方面，确保了物资管理的每一个环节都有章可循、有据可依。

在采购环节，公司建立了严格的供应商准入机制和采购审批流程，要求所有采购活动必须经过多部门联合审批，确保采购过程的透明性和公正性。同时，公司还引入了竞争性谈判和招标采购等市场化手段，有效降低了采购成本，提高了采购效率。

在仓储管理方面，公司通过建立完善的出入库管理制度和库存盘点制度，确保了物资的账实相符。公司定期对仓库进行盘点，对库存物资的数量、质量、有效期等进行检查，及时发现和处理库存积压、物资过期等问题，提高了仓储管理的效率和质量。

在合同管理方面，公司制定了规范的合同文本和严格的合同审核流程，确保合同内容的合法性和完整性。公司要求所有合同必须经过法律部门的审核，对合同中的条款、责任、义务等进行详细审查，有效防范了合同风险。

二、创新审计方式，提升审计效能

国网武威供电公司积极探索创新审计方式，通过引入大数据分析、人工智能等先进技术，提升审计效能，实现对物资管理的全方位监督。公司建立了智能化的风险预警机制，通过对物资管理数据的实时监测和分析，及时发现潜在的风险点，并采取针对性的措施加以防范。

在采购环节，公司利用大数据分析技术，对供应商的信用记录、价格波动、供货能力等进行综合评估，为采购决策提供科学依据。同时，公司还通过智能化的合同管理系统，对合同的签订、履行、变更等环节进行全程监控，及时发现合同执行中的问题并进行预警。

在仓储管理方面，公司通过物联网技术实现了对仓库的实时监控和管理，对物资的出入库、库存数量、存储环境等进行实时监测，提高了仓储管理的自动化和智能化水平。公司还利用数据分析技术，对库存物资的使用情况进行分析，优化库存管理策略，降低库存成本。

在废旧物资处理方面，公司通过建立废旧物资管理信息系统，对废旧物资的回收、鉴定、处置等环节进行全程跟踪，确保废旧物资的规范处理，防止资产流失和环境污染。

三、加强人员培训，提升专业素养

国网武威供电公司深知，内控审计工作的有效性离不开一支高素质的专业队伍。为此，公司定期组织物资管理和审计人员进行专业培训，提升他们的业务能力和专业素养。公司邀请行业专家和学者，举办各类专题讲座和培训课程，内容涵盖物资管理的法律法规、内控审计的最新技术、风险管理的前沿理论等。

同时，公司还鼓励员工参加各类专业资格考试，如注册会计师、注册审计师等，对通过考试的员工给予一定的奖励和晋升机会，激发员工的学习积极性。通过这些措施，公司培养了一批既懂物资管理又懂审计技术的复合型人才，为内控审计工作的深入开展提供了有力的人才支持。

四、深化协同监督，形成工作合力

国网武威供电公司通过建立多部门协同监督机制，形成了物资管理的监督合力。公司成立了由物资管理部、审计部、财务部、纪委等多个部门组成的联合监督小组，定期对物资管理的各个环节进行监督检查。各部门充分发挥自身职能优势，从不同角度对物资管理进行监督，确保了监督工作的全面性和有效性。

在监督检查过程中，联合监督小组通过查阅资料、实地检查、访谈等方式，对物资管理的各个环节进行深入检查，及时发现和纠正存在的问题。对于发现的重大问题，公司及时召开专题会议进行研究，制定整改措施，并明确责任部门和整改期限，确保问题得到彻底解决。

同时，公司还建立了监督成果共享机制，各部门将监督检查中发现的问题和整改情况及时进行通报，避免重复检查和监督资源的浪费。通过深化协同监督，公司形成了物资管理的监督合力，有效提升了物资管理的内控水平。

五、案例分析与经验总结

近年来，国网武威供电公司通过强化物资内控审计，成功防范和化解了多起潜在风险事件。例如，在一次内部审计中，公司通过大数据分析发现某供应商的供货价格明显高于市场平均水平，经深入调查发现该供应商与公司内部个别员工存在不正当利益输送。公司及时采取措施，终止了与该供应商的合作，并对相关员工进行了严肃处理，避免了公司的经济损失和声誉风险。

在另一次监督检查中，公司发现部分废旧物资的处理存在不规范现象，存在资产流失的风险。公司立即对相关责任人进行了问责，并对废旧物资管理流程进行了优化，建立了严格的废旧物资处理审批制度，确保了废旧物资的规范处理。

这些成功案例充分证明了公司物资内控审计工作的有效性，也为其他电力企业提供了宝贵的经验借鉴。通过持续强化内控审计，国网武威供电公司不仅有效防范了各类风险，还提升了物资管理的效率和质量，为公司的稳健运营和高质量发展提供了坚实保障。

六、未来展望

国网武威供电公司将继续秉持“依法合规、廉洁高效”的管理理念，持续强化物资内控审计工作。公司将进一步完善内控制度体系，优化管理流程，提升审计技术应用水平，加强人员培训和队伍建设，深化多部门协同监督机制，为公司实现高质量发展提供坚实的物资保障和风险防控支持。

在未来的物资管理工作中，国网武威供电公司将不断探索创新，积极应对新的挑战和机遇，持续提升物资管理的内控水平，为电力行业的可持续发展贡献更多的智慧和力量。通过持续强化物资内控审计，公司将进一步筑牢风险防控堤坝，确保国有资产的安全和保值增值，为地方经济社会发展提供可靠的电力支持。