财政部厦门监管局：“点线面”多维发力 助推财政内控工作再上新台阶

财政部厦门监管局：“点线面”多维发力，助推财政内控工作再上新台阶

财政部厦门监管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实财政部党组关于内控工作的决策部署，以“点线面”多维发力的方式，持续构建全面覆盖、全程控制、全员参与的内控体系，推动财政内控工作再上新台阶，为财政监管事业高质量发展保驾护航。

一、定“点”聚力，筑牢内控根基

（一）锚定政治方向，站稳制高点

厦门监管局深刻认识到新时代财政内控工作的重要意义，将内控建设作为落实全面从严治党主体责任的重要抓手，自觉将财政内控工作融入服务财政工作大局。通过专题学习、集中研讨等方式，深入学习贯彻财政部内控委会议精神，确保内控工作始终沿着正确的政治方向推进。

（二）压实责任链条，联通传导点

构建由局内控委统一领导、内控办组织协调、各处室分工负责的内控管理架构，明确各层级的工作任务和责任分工。根据局领导调整和人员轮岗情况，及时调整内控委成员，确保内控责任体系健全、分工合理、职责明确。

（三）紧盯关键领域，抓住关键点

聚焦“审核、审批、征缴、监控、核查、检查、调研、绩效评价、内部管理”九大关键领域，分类制定多项操作规程。通过加强关键领域人员管理、强化交叉审核复核、严格业务履职回避等措施，有效保障机关运转和财政监管业务的高效开展。

二、多“线”融合，织密内控安全网

（一）厘清制度流程“标尺线”

围绕“补短板、强弱项、保安全、堵漏洞”的目标，动态评估现有制度的执行情况和落地效果。2024年以来，厦门监管局新制定了包括监督检查外勤工作廉政报告制度、中央部门预算执行监管操作规程等多项制度，进一步细化业务流程，强化关键环节管控，切实扎紧制度笼子。

（二）聚焦制度执行“主干线”

采取定期检查与突击检查、专项检查与交叉检查相结合的方式，以查促改、促执行。针对内控自查自评发现的问题，建立整改台账，逐项跟踪问效，确保问题整改到位。2024年已对资产、合同、车辆等多个方面的问题进行了整改落实。

（三）打造内控信息化“新干线”

利用大数据等现代技术手段，创设地方财政运行“立体画像”信息系统模块，加强财政数据的汇聚融合和应用。通过嵌入内控稽核规则，丰富信息化预警指标，提高重大问题的发现预警能力，在提升监管效能的同时有效应对并消除内控隐患。

三、拓“面”提质，强化内控实效

（一）丰富内控“宣传面”

通过局内控委会议专题学习、全局集体培训、各处室自学等多种方式，及时传达财政部内控工作精神。依托“每月一讲”干部讲堂，邀请相关处室对新制定、修订的制度进行解读，推动形成“人人懂内控、人人能监督、人人受约束”的良好局面。

（二）赋能内控“操作面”

应用“任务分解+月初布置+月末检查+反馈意见”闭环清单工作法，对上级工作部署和重点任务实行动态清单式管理，持续跟踪问效，充分运用内控手段促进具体业务开展。

（三）拓展成果“应用面”

注重内控成果的转化，将内控执行中的问题作为综合考核减分项目，与处室年度考核和个人评优评先挂钩，充分发挥考核“指挥棒”作用，切实将内控成果转化为内部管理实效。

四、成效显著，财政监管工作提质增效

通过“点线面”多维发力，厦门监管局的内控建设取得了显著成效。内控意识深入人心，干部职工主动参与内控工作的积极性明显提高；内控体系日益完善，制度漏洞得到有效堵塞，风险防控能力显著增强；财政资金管理更加规范，资金使用效益大幅提升；财政监管工作质效持续提升，为财政事业高质量发展提供了有力支撑。

财政部厦门监管局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深化内控工作，不断完善内控体系，创新内控方式，强化内控执行，持续提升财政科学管理效能，为推动财政治理体系和治理能力现代化贡献厦门力量。